【招标信用】商都县人民政府办公室商都县人民政府办公室车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告
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基本信息
| 地区 | 内蒙古 乌兰察布市 | 采购单位 | 商都县人民政府办公室 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 商都县人民政府办公室车辆维修和保养服务 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
一、合同编号：NMGZFCG-HT-2024-711791
二、合同名称：商都县人民政府办公室车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：WLCBZFCG-DDFW-2024-433725
四、项目名称：商都县人民政府办公室车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：商都县人民政府办公室
地址：内蒙古自治区-乌兰察布市-商都县党政大楼208室
联系方式：***
供应商(乙方)：商都县诚义轿车服务站
地址：乌兰察布市商都县七台镇
联系方式：***
六、合同主要信息
合同金额： ***.00元，大写(人民币)：叁万肆仟伍佰元整
七、合同主要信息
合同金额： ***.00元，大写(人民币)：叁万肆仟伍佰元整
七、验收日期：2024年07月19日
八、验收组成员：李志强 姚利
九、验收意见：验收合格
十、其他补充事宜：
商都县人民政府办公室
2024年07月19日
二、合同名称：商都县人民政府办公室车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：WLCBZFCG-DDFW-2024-433725
四、项目名称：商都县人民政府办公室车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：商都县人民政府办公室
地址：内蒙古自治区-乌兰察布市-商都县党政大楼208室
联系方式：***
供应商(乙方)：商都县诚义轿车服务站
地址：乌兰察布市商都县七台镇
联系方式：***
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 半轴,采购数量：1.0000; | 1(条) | 800.00 | 800.00 |
| 2 | 轮胎,采购数量：4.0000; | 4(条) | 1100.00 | 4400.00 |
| 3 | 工时费,采购数量：1.0000; | 1(次) | 1500.00 | 1500.00 |
| 4 | LED灯泡,采购数量：1.0000; | 1(个) | 400.00 | 400.00 |
| 5 | 氟,采购数量：6.0000; | 6(桶) | 70.00 | 420.00 |
| 6 | 阀体油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 350.00 | 350.00 |
| 7 | 皮带涨紧器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 520.00 | 520.00 |
| 8 | 减震器,采购数量：4.0000; | 4(条) | 330.00 | 1320.00 |
| 9 | 防冻液,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 165.00 | 330.00 |
| 10 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 70.00 | 70.00 |
| 11 | 氧传感器,采购数量：2.0000; | 2(个) | 480.00 | 960.00 |
| 12 | 干式双离合器,采购数量：1.0000; | 1(套) | 1850.00 | 1850.00 |
| 13 | 机油滤芯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 120.00 | 120.00 |
| 14 | 差速器轴承,采购数量：3.0000; | 3(盘) | 150.00 | 450.00 |
| 15 | 干式自动变速箱油,采购数量：5.0000; | 5(桶) | 150.00 | 750.00 |
| 16 | 下球头,采购数量：2.0000; | 2(个) | 220.00 | 440.00 |
| 17 | 积碳清洗剂,采购数量：4.0000; | 4(桶) | 600.00 | 2400.00 |
| 18 | 四通,采购数量：1.0000; | 1(个) | 120.00 | 120.00 |
| 19 | 火花塞,采购数量：4.0000; | 4(个) | 180.00 | 720.00 |
| 20 | 空气滤芯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 180.00 | 180.00 |
| 21 | 大修变速箱,采购数量：1.0000; | 1(次) | 6000.00 | 6000.00 |
| 22 | 遥控器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 100.00 | 100.00 |
| 23 | 齿轮油,采购数量：4.0000; | 4(桶) | 150.00 | 600.00 |
| 24 | 空调泵,采购数量：1.0000; | 1(个) | 2100.00 | 2100.00 |
| 25 | 动态清洗积碳,采购数量：1.0000; | 1(次) | 1200.00 | 1200.00 |
| 26 | 发电机皮带,采购数量：1.0000; | 1(条) | 200.00 | 200.00 |
| 27 | 雨刷电机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 330.00 | 330.00 |
| 28 | 空调滤芯,采购数量：2.0000; | 2(个) | 40.00 | 80.00 |
| 29 | 燃油系统清洗剂,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 220.00 | 440.00 |
| 30 | 助力泵,采购数量：1.0000; | 1(个) | 750.00 | 750.00 |
| 31 | 电瓶,采购数量：1.0000; | 1(块) | 850.00 | 850.00 |
| 32 | 强启电源,采购数量：1.0000; | 1(个) | 400.00 | 400.00 |
| 33 | 下支臂,采购数量：2.0000; | 2(个) | 450.00 | 900.00 |
| 34 | 远程编程,采购数量：1.0000; | 1(次) | 300.00 | 300.00 |
| 35 | 氟油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 50.00 | 50.00 |
| 36 | 点火线圈,采购数量：4.0000; | 4(个) | 300.00 | 1200.00 |
| 37 | 机油,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 450.00 | 900.00 |
合同金额： ***.00元，大写(人民币)：叁万肆仟伍佰元整
七、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 半轴,采购数量：1.0000; | 1(条) | 800.00 | 800.00 |
| 2 | 轮胎,采购数量：4.0000; | 4(条) | 1100.00 | 4400.00 |
| 3 | 工时费,采购数量：1.0000; | 1(次) | 1500.00 | 1500.00 |
| 4 | LED灯泡,采购数量：1.0000; | 1(个) | 400.00 | 400.00 |
| 5 | 氟,采购数量：6.0000; | 6(桶) | 70.00 | 420.00 |
| 6 | 阀体油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 350.00 | 350.00 |
| 7 | 皮带涨紧器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 520.00 | 520.00 |
| 8 | 减震器,采购数量：4.0000; | 4(条) | 330.00 | 1320.00 |
| 9 | 防冻液,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 165.00 | 330.00 |
| 10 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 70.00 | 70.00 |
| 11 | 氧传感器,采购数量：2.0000; | 2(个) | 480.00 | 960.00 |
| 12 | 干式双离合器,采购数量：1.0000; | 1(套) | 1850.00 | 1850.00 |
| 13 | 机油滤芯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 120.00 | 120.00 |
| 14 | 差速器轴承,采购数量：3.0000; | 3(盘) | 150.00 | 450.00 |
| 15 | 干式自动变速箱油,采购数量：5.0000; | 5(桶) | 150.00 | 750.00 |
| 16 | 下球头,采购数量：2.0000; | 2(个) | 220.00 | 440.00 |
| 17 | 积碳清洗剂,采购数量：4.0000; | 4(桶) | 600.00 | 2400.00 |
| 18 | 四通,采购数量：1.0000; | 1(个) | 120.00 | 120.00 |
| 19 | 火花塞,采购数量：4.0000; | 4(个) | 180.00 | 720.00 |
| 20 | 空气滤芯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 180.00 | 180.00 |
| 21 | 大修变速箱,采购数量：1.0000; | 1(次) | 6000.00 | 6000.00 |
| 22 | 遥控器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 100.00 | 100.00 |
| 23 | 齿轮油,采购数量：4.0000; | 4(桶) | 150.00 | 600.00 |
| 24 | 空调泵,采购数量：1.0000; | 1(个) | 2100.00 | 2100.00 |
| 25 | 动态清洗积碳,采购数量：1.0000; | 1(次) | 1200.00 | 1200.00 |
| 26 | 发电机皮带,采购数量：1.0000; | 1(条) | 200.00 | 200.00 |
| 27 | 雨刷电机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 330.00 | 330.00 |
| 28 | 空调滤芯,采购数量：2.0000; | 2(个) | 40.00 | 80.00 |
| 29 | 燃油系统清洗剂,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 220.00 | 440.00 |
| 30 | 助力泵,采购数量：1.0000; | 1(个) | 750.00 | 750.00 |
| 31 | 电瓶,采购数量：1.0000; | 1(块) | 850.00 | 850.00 |
| 32 | 强启电源,采购数量：1.0000; | 1(个) | 400.00 | 400.00 |
| 33 | 下支臂,采购数量：2.0000; | 2(个) | 450.00 | 900.00 |
| 34 | 远程编程,采购数量：1.0000; | 1(次) | 300.00 | 300.00 |
| 35 | 氟油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 50.00 | 50.00 |
| 36 | 点火线圈,采购数量：4.0000; | 4(个) | 300.00 | 1200.00 |
| 37 | 机油,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 450.00 | 900.00 |
合同金额： ***.00元，大写(人民币)：叁万肆仟伍佰元整
七、验收日期：2024年07月19日
八、验收组成员：李志强 姚利
九、验收意见：验收合格
十、其他补充事宜：
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2024年07月19日
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