【招标信用】二连浩特市边防公路养护中心二连浩特市边防公路养护中心车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
【招标信用】二连浩特市边防公路养护中心二连浩特市边防公路养护中心车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)：本条项目信息由剑鱼标讯内蒙古招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 内蒙古 锡林郭勒盟 | 采购单位 | 二连浩特市边防公路养护中心 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 二连浩特市边防公路养护中心车辆维修和保养服务定点采购 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
一、合同编号：NMGZFCG-HT-2025-12-1074597
二、合同名称：***车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：NMGZFCG-DDFW-2025-807429
四、项目名称：***车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：***
地址：内蒙古自治区_锡林郭勒盟_二连浩特市新华大街
联系方式：***
供应商(乙方)：二连浩特市鑫盛进口汽车修理厂
地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市察哈尔街北、前进路西金茂建材综合楼010116号
联系方式：***
六、合同主要信息
合同金额： ***.00元，大写(人民币)：玖仟陆佰柒拾陆元整
七、本次验收内容
合同金额： ***.00元，大写(人民币)：玖仟陆佰柒拾陆元整
八、验收日期：2025年12月10日
九、验收组成员：肖广明、格根、吉日良
十、验收意见：验收合格
十一、其他补充事宜：
***
2025年12月10日
二、合同名称：***车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：NMGZFCG-DDFW-2025-807429
四、项目名称：***车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：***
地址：内蒙古自治区_锡林郭勒盟_二连浩特市新华大街
联系方式：***
供应商(乙方)：二连浩特市鑫盛进口汽车修理厂
地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市察哈尔街北、前进路西金茂建材综合楼010116号
联系方式：***
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 360,采购数量：2.0000; | 2(根) | 180.00 | 360.00 |
| 2 | 360,采购数量：1.0000; | 1(根) | 360.00 | 360.00 |
| 3 | 40,采购数量：2.0000; | 2(个) | 20.00 | 40.00 |
| 4 | 100,采购数量：1.0000; | 1(次) | 100.00 | 100.00 |
| 5 | 600,采购数量：1.0000; | 1(次) | 600.00 | 600.00 |
| 6 | 100,采购数量：1.0000; | 1(次) | 100.00 | 100.00 |
| 7 | 240,采购数量：1.0000; | 1(台) | 240.00 | 240.00 |
| 8 | 1000,采购数量：1.0000; | 1(次) | 1000.00 | 1000.00 |
| 9 | 260,采购数量：1.0000; | 1(次) | 260.00 | 260.00 |
| 10 | 800,采购数量：1.0000; | 1(次) | 800.00 | 800.00 |
| 11 | 300,采购数量：1.0000; | 1(次) | 300.00 | 300.00 |
| 12 | 240,采购数量：1.0000; | 1(根) | 240.00 | 240.00 |
| 13 | 60,采购数量：3.0000; | 3(个) | 20.00 | 60.00 |
| 14 | 220,采购数量：1.0000; | 1(根) | 220.00 | 220.00 |
| 15 | 100,采购数量：1.0000; | 1(次) | 100.00 | 100.00 |
| 16 | 640,采购数量：8.0000; | 8(个) | 80.00 | 640.00 |
| 17 | 1840,采购数量：8.0000; | 8(块) | 230.00 | 1840.00 |
| 18 | 876,采购数量：3.0000; | 3(桶) | 292.00 | 876.00 |
| 19 | 780,采购数量：2.0000; | 2(根) | 390.00 | 780.00 |
| 20 | 260,采购数量：1.0000; | 1(次) | 260.00 | 260.00 |
| 21 | 500,采购数量：1.0000; | 1(次) | 500.00 | 500.00 |
合同金额： ***.00元，大写(人民币)：玖仟陆佰柒拾陆元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 360,采购数量：2.0000; | 2(根) | 180.00 | 360.00 |
| 2 | 360,采购数量：1.0000; | 1(根) | 360.00 | 360.00 |
| 3 | 40,采购数量：2.0000; | 2(个) | 20.00 | 40.00 |
| 4 | 100,采购数量：1.0000; | 1(次) | 100.00 | 100.00 |
| 5 | 600,采购数量：1.0000; | 1(次) | 600.00 | 600.00 |
| 6 | 100,采购数量：1.0000; | 1(次) | 100.00 | 100.00 |
| 7 | 240,采购数量：1.0000; | 1(台) | 240.00 | 240.00 |
| 8 | 1000,采购数量：1.0000; | 1(次) | 1000.00 | 1000.00 |
| 9 | 260,采购数量：1.0000; | 1(次) | 260.00 | 260.00 |
| 10 | 800,采购数量：1.0000; | 1(次) | 800.00 | 800.00 |
| 11 | 300,采购数量：1.0000; | 1(次) | 300.00 | 300.00 |
| 12 | 240,采购数量：1.0000; | 1(根) | 240.00 | 240.00 |
| 13 | 60,采购数量：3.0000; | 3(个) | 20.00 | 60.00 |
| 14 | 220,采购数量：1.0000; | 1(根) | 220.00 | 220.00 |
| 15 | 100,采购数量：1.0000; | 1(次) | 100.00 | 100.00 |
| 16 | 640,采购数量：8.0000; | 8(个) | 80.00 | 640.00 |
| 17 | 1840,采购数量：8.0000; | 8(块) | 230.00 | 1840.00 |
| 18 | 876,采购数量：3.0000; | 3(桶) | 292.00 | 876.00 |
| 19 | 780,采购数量：2.0000; | 2(根) | 390.00 | 780.00 |
| 20 | 260,采购数量：1.0000; | 1(次) | 260.00 | 260.00 |
| 21 | 500,采购数量：1.0000; | 1(次) | 500.00 | 500.00 |
合同金额： ***.00元，大写(人民币)：玖仟陆佰柒拾陆元整
八、验收日期：2025年12月10日
九、验收组成员：肖广明、格根、吉日良
十、验收意见：验收合格
十一、其他补充事宜：
***
2025年12月10日
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